| ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН |
| /2012 оны 4 дүгээр
улирал/ |
|
|
|
|
|
| ҮЗҮҮЛЭЛТ |
Төлөвлөгөө |
Гүйцэтгэл |
Зөрүү |
Хувь |
| НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
22,783,588,300.00 |
21,064,838,867.07 |
1,718,749,432.93 |
92.5 |
| НИЙТ
ЗАРЛАГЫН ДҮН |
22,783,588,300.00 |
21,064,838,867.07 |
1,718,749,432.93 |
92.5 |
| УРСГАЛ
ЗАРДЛЫН ДҮН |
22,783,588,300.00 |
21,064,838,867.07 |
1,718,749,432.93 |
92.5 |
| Бараа,
үйлчилгээний зардал |
18,962,361,500.00 |
17,700,540,196.78 |
1,261,821,303.22 |
0.0 |
| Ажиллагчидтай
холбогдсон зардал |
301,118,400.00 |
270,080,798.23 |
31,037,601.77 |
89.7 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
271,491,100.00 |
243,205,705.14 |
28,285,394.86 |
89.6 |
| Үндсэн цалин |
253,824,300.0 |
229,627,905.14 |
24,196,394.86 |
90.5 |
| Унаа хоолны
хөнгөлөлт |
17,666,800.0 |
13,577,800.00 |
4,089,000.00 |
76.9 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
29,627,300.0 |
26,875,093.09 |
2,752,206.91 |
90.7 |
| Тэтгэврийн даатгал
/7%/ |
18,856,400.0 |
17,117,060.62 |
1,739,339.38 |
90.8 |
| Тэтгэмжийн даатгал
/05%/ |
1,346,900.0 |
1,220,658.33 |
126,241.67 |
90.6 |
| ҮОМШ өвчний даатгал
/1%/ |
2,693,600.0 |
2,430,690.28 |
262,909.72 |
90.2 |
| Ажилгүйдлийн
даатгал /0.5%/ |
1,346,900.0 |
1,220,658.34 |
126,241.66 |
90.6 |
| Байгууллага төлөх
ЭМД-ийн хураамж /2%/ |
5,383,500.0 |
4,886,025.52 |
497,474.48 |
90.8 |
| Бараа, үйлчилгээний бусад зардал |
18,661,243,100.00 |
17,430,459,398.55 |
1,230,783,701.45 |
93.4 |
| Бичиг хэрэг |
7,903,900.0 |
7,887,071.00 |
16,829.00 |
99.8 |
| Тээвэр шатахуун |
31,518,800.0 |
27,217,778.00 |
4,301,022.00 |
86.4 |
| Шуудан холбоо |
18,201,200.0 |
17,144,581.77 |
1,056,618.23 |
94.2 |
| Дотоод томилолт |
12,738,800.0 |
6,002,052.04 |
6,736,747.96 |
47.1 |
| Гадаад томилолт /арга
хэмжээ/ |
36,492,500.0 |
34,805,387.00 |
1,687,113.00 |
95.4 |
| Ном, хэвлэл авах |
1,890,000.0 |
1,469,750.00 |
420,250.00 |
77.8 |
| Эд хогшил худалдан авах |
97,300,000.0 |
97,282,784.00 |
17,216.00 |
100.0 |
| Төлбөр хураамæ болон
бусад зардал |
5,900,000.0 |
5,431,967.00 |
468,033.00 |
92.1 |
| Байрны түрээсийн зардал |
41,085,000.0 |
34,534,506.00 |
6,550,494.00 |
84.1 |
| Орон нутагт
хуварилагдаагүй зардал |
35,000,000.0 |
31,170,400.00 |
3,829,600.00 |
89.1 |
| Ой тэмдэглэх арга
хэмжээ |
35,000,000.0 |
31,170,400.00 |
3,829,600.00 |
89.1 |
| Сонгуулийн зардал |
18,367,212,900.0 |
17,162,637,321.74 |
1,204,575,578.26 |
93.4 |
| Ñóðãàëò, семинар зохион
байгуулах |
6,000,000.0 |
4,875,800.00 |
1,124,200.00 |
81.3 |
| Татаас ба урсгал шилжүүлэг |
3,821,226,800.00 |
3,364,298,670.29 |
456,928,129.71 |
88.0 |
| Өрх гэрт олгох
шилжүүлэг |
19,926,800.00 |
18,410,974.00 |
1,515,826.00 |
92.4 |
| Нэг удаагийн
тэтгэмж урамшуулал |
11,271,500.0 |
11,271,474.00 |
26.00 |
100.0 |
| Нэг удаагийн
буцалтгүй тусламж |
3,555,300.0 |
2,200,000.00 |
1,355,300.00 |
61.9 |
| Шагнал урамшуулал |
5,100,000.0 |
4,939,500.00 |
160,500.00 |
96.9 |
| Гадаад шилжүүлэг |
1,300,000.0 |
1,300,000.00 |
0.00 |
100.0 |
| ОУ-ын гишүүний
татвар |
1,300,000.0 |
1,300,000.00 |
0.00 |
100.0 |
| Төрийн бус байгууллагад
олгох хандив |
3,800,000,000.00 |
3,344,587,696.29 |
455,412,303.71 |
88.0 |
| УИХ-д суудалтай
намд олгох дэмжлэг |
3,800,000,000.00 |
3,344,587,696.29 |
455,412,303.71 |
88.0 |
| ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
22,783,588,300.00 |
21,041,430,146.76 |
1,718,749,432.93 |
|
| Төсвөөс
санхүүжих |
22,783,588,300.0 |
21,041,430,146.76 |
|
|
| Мөнгөн
хөрөнгийн эхний үйлдэгдэл |
|
31,706,882.39 |
|
0 |
| Мөнгөн
хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл |
|
|
|
|
| БАЙГУУЛЛАГЫН
ТОО |
2 |
2 |
|
|
| АЖИЛЛАГСАД БҮГД |
26 |
26 |
|
|
| Удирдах ажилтан |
4 |
4 |
|
|
| Гүйцэтгэх ажилтан |
22 |
22 |
|
|
